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靜寧縣農業機械化服務中心2018年部門決算公開情況說明

索引號
6208263251/2019-0906152718
所屬主題
農業、畜牧業、漁業
發布機構
靜寧縣農業機械化服務中心
發布日期
2019-09-06
文號
廢止日期

一、部門職責

 (一)貫徹黨和國家關于發展農業機械化的方針、政策、法令、法規,管理和協調基層農機單位開展農機服務活動。

(二)制定全縣農機化發展規劃及有關工作的實施計劃,方案。

(三)指導縣內農機科研、試驗、新技術引進和示范推廣、基層農機化服務體系建設和農機行業經濟實體的發展。

(四)負責農機專項資金、抗災救災柴油補貼資金和有關農機化建設項目資金的協調分配及使用情況的監督管理。

(五)收集、發布農機化情報、信息。

(六)負責全縣農機化業務數據的收集、匯總、處理指導。

(七)負責全縣農機化技術成人教育的宏觀管理與指導。

(八)承擔全縣農機化生產及其技術推廣方面的文字材料的起草和整理工作。

(九)負責拖拉機和聯合收割機的安全監理,指導協調農用動力機械的道路交通管理;負責農機安全技術檢驗、監測及其操作人員的考核、發證(牌、照)工作,開展農機安全教育。

(十)負責組織開展農業機械行業特有工種從業人員職業技能鑒定工作。

(十一)承擔縣農業農村局交辦的其它工作任務。

二、機構設置

截止201712月,農機服務中心事業編制27人,在職實有19人,離退休25人,遺囑補助8人。

三、決算說明

(一)收支決算總體情況

1.收入支出情況分析

本年本單位總收入為992.62萬元,其中:財政撥款收入 992.62萬元,占總收入的100%。總支出992.62萬元,其中:基本支出299.62萬元,占總支出的30.15%,(其中:工資福利支出162.89萬元,占基本支出的54.37%,商品和服務支出6.06萬元,占基本支出的2.03%,對個人和家庭補助支出130.67萬元,其他資本性支出0萬元);項目支出693萬元,(其中:行政事業類項目支出693萬元,基本建設類項目支出0萬元。……)

2.收入支出與以前年度對比分析:

本年總收入為992.92萬元,比上年同比增29.77萬元,增加3.01%,原因為項目增加;總支出為992.92萬元,比上年同比增29.77萬元,增加3.01%,原因為項目支出增加。

3.資產負債情況分析:

本單位資產總額 240.86 萬元,負債總額240.86萬元,凈資產239.62萬元,本年資產(減少)22.15萬元。

4.與財政部門的對賬情況:

本年度實際收到的一般預算財政撥款收入992.92萬元,與財政撥款核對相符。

(二)、“三公”經費支出情況

2018年“三公”經費支出合計0萬元,比20170萬元,(增加)減少0萬元。具體為:

1.因公出國(境)費用0萬元。本年度單位無出國(境)情況。

2.公務用車購置和運行費0萬元。公務用車保有量0輛。2018年無公務用車購置費,2017年相比減少了0輛(其中XX輛交公務用車服務平臺使用,XX輛已由機關事務管理局拍買)。公務用車運行維護費0萬元。

3.公務接待費0萬元。主要用于按規定開支的種類公務接待支出。比2017年增加(減少)了0萬元,增(減)幅0%

(三)、機關運行經費支出情況

本單位2018年度機關運行經費支出6.06萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2017年增加2.19萬元,增長(降低)36.1%

(四)政府采購支出說明

本單位2018年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

(五)國有資產占用情況說明

截至20181231日,本單位共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(六)2018年度預算績效情況說明

根據財政預算績效管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。其中,涉及項目1個,資金693萬元,占2018年度一般公共預算項目支出100%。從評價情況來看共計補貼購置各類農機具348臺(件),其中:100馬力以上輪式拖拉機4臺,20馬力以上輪式拖拉機121臺,青飼料收獲機1臺,自走履帶式谷物聯合收割機2臺,飼料(草)粉碎機1臺,飼料混合機3臺,磨粉機7臺,鍘草機5臺,各類配套機具204臺。已全部發放并投入到農機生產作業當中。該項目惠及全縣19鄉(鎮),受益農戶187戶。

(七)政府性基金支出情況說明

我單位沒有政府性基金支出。

四、名詞解釋:

財政撥款收入:指縣級財政部門核撥給單位的財政預算資金。

事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度尚未完成,結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

一般公共服務:指用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

政府采購支出:是指各單位為滿足日常辦公需要,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的支出。

 

附表:1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

          8. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 
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